（1）新增：点击左侧菜单采购，选择采购预订单。

 （2）选择供应商、经手人，点击商品名称下方的空白处，选择商品，数量与单价不能录入负数，输入商品数量和单价，系统会自动核算出购货金额，购货金额=数量x单价。如果修改金额，系统会自动核算出单价。

（3）采购预订单保存并审核后，出现“转采购”按钮。点击该按钮，即进入该预订单对应的采购入库单界面。

(4)审核与反审核：已审核的订单，可以直接点击修改单据内容，但是已经生成采购入库单的采购预订单，不允许反审核，需要删除采购入库单才可以反审核采购预订单。

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